Dados abertos
Consulte informações detalhadas sobre a aplicação dos recursos públicos gerenciados pelo CIDES-LESTE. Selecione um dos módulos abaixo para iniciar sua busca por contratos, despesas, receitas e outros dados de interesse público.
| Data | Fornecedor | CNPJ | Descrição da Despesa | Descrição da Unidade | Nº Pagamento | Nº Empenho | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/1969 | J B O LICITACOES LTDA | 30.505.698/0001-68 | Servicos Tecnicos Profissionais | CONTRATO DE PROGRAMA | 01299 | 01299 | R$3.139,96 |
| 31/12/1969 | JONATAS BERARDO GOMES | 38.003.094/0001-25 | Locacao de Softwares | CONTRATO DE RATEIO | 01290002 | 01290 | R$80,00 |
| 31/12/1969 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | Servicos de Agua e Esgoto | CONTRATO DE RATEIO | 00029005 | 00029 | R$426,44 |
| 31/12/1969 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | Contribuicao para o PIS/PASEP | CONTRATO DE RATEIO | 00028002 | 00028 | R$524,91 |
| 31/12/1969 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | Servicos de Energia Eletrica | CONTRATO DE RATEIO | 00109002 | 00109 | R$111,15 |
| 31/12/1969 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | Servicos de Energia Eletrica | CONTRATO DE RATEIO | 00109005 | 00109 | R$870,14 |
| 31/12/1969 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | Servicos de Agua e Esgoto | CONTRATO DE RATEIO | 00029003 | 00029 | R$401,35 |
| 31/12/1969 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | Servicos de Agua e Esgoto | CONTRATO DE RATEIO | 00029004 | 00029 | R$92,34 |
| 31/12/1969 | OFICIAL WEBSHOP COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIAIS LTA | 44.634.344/0001-28 | Mobiliario em Geral | CONTRATO DE RATEIO | 01280 | 01280 | R$3.202,35 |
| 31/12/1969 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | Comunicacao de Dados | CONTRATO DE RATEIO | 01089002 | 01089 | R$164,08 |
| 31/12/1969 | NILDA FILOMENA FAGUNDES DE MORAES | 01.395.123/0001-31 | Comunicacao de Dados | CONTRATO DE RATEIO | 00727002 | 00727 | R$600,00 |
| 31/12/1969 | YURI DE SOUZA PORFIRIO | 59.837.601/0001-04 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | CONTRATO DE RATEIO | 01317 | 01317 | R$100,00 |
| 31/12/1969 | QUINTAL PARK LTDA | 47.036.394/0001-00 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | CONTRATO DE RATEIO | 01305 | 01305 | R$400,00 |
| 31/12/1969 | GOMES E CIMINI LTDA | 68.513.779/0001-82 | Combustiveis Automotivos | CONTRATO DE RATEIO | 01225004 | 01225 | R$230,26 |
| 31/12/1969 | SUPER CABO TV CARATINGA LTDA. | 64.388.762/0001-90 | Comunicacao de Dados | CONTRATO DE RATEIO | 01279001 | 01279 | R$104,14 |
| 31/12/1969 | SUPER CABO TV CARATINGA LTDA. | 64.388.762/0001-90 | Comunicacao de Dados | CONTRATO DE RATEIO | 01279002 | 01279 | R$107,09 |
| 31/12/1969 | GOMES E CIMINI LTDA | 68.513.779/0001-82 | Combustiveis Automotivos | CONTRATO DE RATEIO | 01225001 | 01225 | R$2.083,82 |
| 31/12/1969 | GOMES E CIMINI LTDA | 68.513.779/0001-82 | Combustiveis Automotivos | CONTRATO DE RATEIO | 01225003 | 01225 | R$0,01 |
| 31/12/1969 | GOMES E CIMINI LTDA | 68.513.779/0001-82 | Combustiveis Automotivos | CONTRATO DE RATEIO | 01225002 | 01225 | R$2.439,44 |
| 31/12/1969 | PNEUCAR PNEUS CARATINGA LTDA | 21.523.543/0001-63 | Material para Manutencao de Veiculos | CONTRATO DE RATEIO | 01312 | 01312 | R$1.230,00 |