Dados abertos
Consulte informações detalhadas sobre a aplicação dos recursos públicos gerenciados pelo CIDES-LESTE. Selecione um dos módulos abaixo para iniciar sua busca por contratos, despesas, receitas e outros dados de interesse público.
| Liquidação | Data | Fornecedor | CNPJ | Descrição da Liquidação | Empenho de Origem | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00925 |
01/02/2025 |
SIGNET INTERNET LTDA EPP | 21.127.330/0001-12 | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM JUROS DE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00925 | R$4,35 |
| 00544 |
01/02/2025 |
COLIMP CONSTRUTORA EIRELI | 09.597.077/0001-65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DA UPA24, ATENDENDO NECESSIDADES DESSE CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIDES LESTE CARATINGA. | 00544 | R$382,90 |
| 00001 |
01/02/2025 |
CARTORIO DE TIT.DOC. E CIV.PJ COM. CARATINGA | 09.207.251/0001-16 | SERVICOS DE REGISTRO DE ELEICAO DA NOVA DIRETORIA DO CIDES LESTE. | 00001 | R$909,15 |
| 00547 |
01/03/2025 |
OPEN CONSTRUTORA LTDA | 39.316.626/0001-47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE UPA24H,ATENDENDO NECESSIDADES DESSE CONSORCIO CIDES LESTE CARATINGA. | 00547 | R$3.025,28 |
| 00766 |
01/03/2025 |
L E V VAREJO E ATACADO SERVICOS LTDA | 26.941.470/0001-43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SEDA DA UPA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSORCIO CIDES LESTE/UNIDADE UPA 24HS. | 00766 | R$824,40 |
| 00543 |
01/03/2025 |
OPEN CONSTRUTORA LTDA | 39.316.626/0001-47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DO CONSORCIO CIDES-LESTE, ATENDENDO NECESSIDADES DESSE CONSORCIO INTERMUNICIPAL. | 00543 | R$938,88 |
| 00883001 |
01/03/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 76875-8. REF.01/2025. | 00883 | R$67,00 |
| 00765 |
01/06/2025 |
WESLEI VIEIRA CAMPOS 94114994653 | 38.058.502/0001-46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMAS DA UNIDADE UPA 24HS,ATENDENDO AS NECESSIDSDES DO CONSORCIO CIDES LESTE/UPA 24HS DE CARATINGA. | 00765 | R$600,00 |
| 00426 |
01/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO | 12.963.113/0001-71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE RESCISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA, MARIA DO CARMO BATISTA. | 00426 | R$2.758,52 |
| 00454 |
01/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO | 12.963.113/0001-71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FERIAS DOS SERVIDORES DELTON FELIX DA SILVA E SILVANA M DE JESUS FERNANDES. | 00454 | R$5.761,56 |
| 00442 |
01/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO | 12.963.113/0001-71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE RESCISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA EDNALVA FIRMINO MAGALHAES. | 00442 | R$2.841,77 |
| 00763 |
01/08/2025 |
PRISCILA CORREA RIBEIRO | 37.750.149/0001-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO VEICULO DE PLACA TCO4C71, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE UPA 24HS/CONSORCIO CIDES LESTE CARATINGA. | 00763 | R$50,00 |
| 00760 |
01/09/2025 |
COMERCIAL SOARES E FREITAS LTDA | 42.793.042/0001-77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24HS/CONSORCIO CIDES LESTE CARATINGA. | 00760 | R$526,80 |
| 00762 |
01/10/2025 |
COMERCIAL SOARES E FREITAS LTDA | 42.793.042/0001-77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSORCIO CIDES LESTE/CONTRATO DE RATEIO SAUDE. | 00762 | R$1.779,80 |
| 00771 |
01/10/2025 |
COMERCIAL SOARES E FREITAS LTDA | 42.793.042/0001-77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESSE CONSORCIO CIDES LESTE/CONTRATO DE RATEIO SAUDE. | 00771 | R$587,63 |
| 00027001 |
01/10/2025 |
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO CONSORCIO CIDES-LESTE,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRATO RATEIO SAUDE,REF.01/2025. | 00027 | R$170,67 |
| 00473 |
31/12/1969 |
FOLHA DE PAGAMENTO | 12.963.113/0001-71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA DA SERVIDORA VANIA VIEIRA FRANCO. | 00473 | R$125.257,22 |
| 00530 |
31/12/1969 |
FOLHA DE PAGAMENTO | 12.963.113/0001-71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA UPA NO MES 12/2024. | 00530 | R$390,00 |
| 00528 |
31/12/1969 |
FOLHA DE PAGAMENTO | 12.963.113/0001-71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA UPA24HS,REFERENTE FOLHA 12/2024. | 00528 | R$65.040,33 |
| 00456 |
31/12/1969 |
FOLHA DE PAGAMENTO | 12.963.113/0001-71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE RESCISOES TRABALHISTA DOS SERVIDORES CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00456 | R$16.303,37 |